Nouvelle Gestion des Commandes Fournisseurs
La gestion des commandes fournisseurs a été enrichie et permet maintenant :
- De gérer des commandes fournisseurs et sous-traitants
- De gérer des conversions d’unité entre l’unité de commande, l’unité d’achat et l’unité de stockage
- De transformer complètement ou partiellement des commandes en bons de réceptions
- De transformer un ou N bons de réception en factures d’achat
L’ergonomie de la saisie des commandes fournisseur a changé :
Entête de Commande
Lignes de Commande
Tarif Fournisseur
La saisie d’achat dépendra du tarif fournisseur et des conversions d’unité.
Dans cet exemple, on commandera une palette avec un prix unitaire de 14 x 51.58 (prix unitaire du seau) et on réceptionnera en stock 14 seaux.
La commande peut être réceptionnée complètement ou partiellement.
La liste des bons de réception vous permet de transformer un ou plusieurs bons en facture quand vous recevez la facture.
Réception Commande fournisseur
Bons de Réception en Facture
Entête Facture achat
PDF de la facture
Lignes de la facture
.
Quand la facture sera payée en comptabilité, elle passera au statut « Payée » :
Facture payée
La facture est ensuite affichée pour que vous puissiez modifier les informations.
Vous pouvez associer un PDF à cette facture.
Les lignes du ou des bons de réception sont reprises ce qui vous permet de contrôler les prix d’achat du fournisseur.
Si le logiciel est lié avec ATOME COMPTA, un schéma des écritures comptables est affiché :
Schéma Comptable facture
Dans la liste des factures, il est possible de sélectionner une ou plusieurs factures pour les comptabiliser :
Comptabilisation
Et cette facture sera donc présente en comptabilité :
Ecriture ATOME COMPTA
Et le PDF sera visible depuis les extraits de compte :
PDF extrait de compte
